在超市做文员，主要干什么

一、在超市做文员，主要干什么

超市文员是超市中非常7a64e4b893e5b19e重要的工作岗位，关系到一个超市帐务系统的准确性、整个超市商品盘点的准确性、给供货商结帐的准确性、超市商品信息的保密性、理货组业务方面的工作效率。

一、超市文员主要工作内容如下：

1、每天必须保证各种单据的及时、准确的录入；

2、商品入库时必须认真核对商品的名称、进价、数量，核对订单与随货单的填写是否一致；

3、入完库后将订单按日期与供货商进行整理，归档；

4、及时要货并统计好未到货、缺货商品，及时上报给店长；

5、每天早上分组查询并打印出全店的商品销售排行榜，将商品销售排行榜，及时交给店长助理，以便检查各组的要货情况；

6、商品信息的汇总，每天及时查询系统内的商品信息（包括：缺货信息、未到货商品信息、高库存商品信息、低库存商品信息、负库商品信息、临期商品信息等），将这些信息及时报告给店长；

7、商品信息及变价信息的录入，商品价签的打印以及各种数据报表的制做以打印；

8、每天认真核对前台退货记录与微机内的退货记录是否一至，并向店长汇报核对结果；

9、员工及促销员入店资料的管理；

10、供货商资料的管理；

11、对超市的商品信息，促销信息，价格信息以及供货商信息进行保密；

12、完成领导交办其它的工作内容。

二、超市文员岗位要求如下：

1、形象好，气质佳，年龄在22~35岁；

2、1年以上相关工作经验，文秘、行政管理等相关专业优先；

3、熟悉办公室行政管理知识及工作流程；

4、具备基本商务信函写作能力及较强的书面和口头表达能力；

5、熟练运用OFFICE等办公软件；

6、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

二、ERP、MRP、PPT系统是什么?

ＥＲＰ系统

ERP概念

所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。它是从MRP(物料资源

计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳

出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对

于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。

ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品

进入中国，并迅速扩展。接着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开思ERP、魔方ERP、利玛ERP、天志ERP、和佳ERP

及博科ERP等。

ERP系统的特点及核心内容包括有：

·企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。

·物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、

ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系

以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。

·ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所

有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。

·对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。

·采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信

的地方都可以方便地接入到系统中来。

·集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。

三、出纳的工作内容？

以下是一般公司出纳工作的主要内容：

    一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销